| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIN. TRABALHO E PREV. SOCIAL |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 291,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS | 291,48 | ||
| 05/12/2025 | Referente ao 13° Salário de 2025 Prefeiura. | 291,48 | ||
| 12/12/2025 | A MAIOR | -0,08 | ||
| 12/12/2025 | A MAIOR | -0,08 | ||
| TOTAL | 291,40 | 291,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 291,40 | |||
