| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8355 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de lavagem de motocicleta | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Serviço de lavagem de motocicleta Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. | 145,00 | ||
| 10/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRI | 145,00 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
