| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | LICENCIAMENTO MENSAL PODER EXECUTIVO. | 31.243,38 | 18.705,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | LICENCIAMENTO MENSAL PODER EXECUTIVO. | 18.705,21 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25052; E/25053; E/25054; E/25055; REF. EMPENHO 8379/2025 6013 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 18.705,21 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.807,36 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8379/2025 | 897,85 | ||
| TOTAL | 18.705,21 | 18.705,21 | 18.705,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/12/2025 | 897,85 | 6498/2025 | Lançada |
| TOTAL | 897,85 |
