| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 668.30 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,78 | 4.531,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.531,07 | ||
| 19/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.531,07 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.520,20 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 838/2025 | 10,87 | ||
| TOTAL | 4.531,07 | 4.531,07 | 4.531,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/02/2025 | 10,87 | 739/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,87 |
