Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 668.30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
6,78 |
4.531,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4.531,07 |
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| 19/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.531,07 |
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| TOTAL |
4.531,07 |
4.531,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.531,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
19/02/2025 |
10,87 |
739/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
10,87 |
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