| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
| Número do empenho: | 8408 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 11/2025 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 11/2025 | 10.000,00 | ||
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 11/2025 | 10.000,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
