| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8415 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 1.006,60 | 1.006,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 1.006,60 | ||
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 1.006,60 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.006,60 | ||
| TOTAL | 1.006,60 | 1.006,60 | 1.006,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
