| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HDRAULICAS PARA REPOSIÇÃO NO EQUIPAMENTO GOOBI. | 0,00 | 343,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HDRAULICAS PARA REPOSIÇÃO NO EQUIPAMENTO GOOBI. | 343,50 | ||
| 20/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HDRAULICAS PARA REPOSIÇÃO NO EQUIPAMENTO GOOBI. | 343,50 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,50 | ||
| TOTAL | 343,50 | 343,50 | 343,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
