| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 29.875.847 RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO |
| Número do empenho: | 8424 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Caderno escolar grande, 96 folhas, capa dura com estampa escolar, com espiral, folha branca. | 5,99 | 1.437,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Caderno escolar grande, 96 folhas, capa dura com estampa escolar, com espiral, folha branca. | 1.437,60 | ||
| 12/12/2025 | Caderno escolar grande, 96 folhas, capa dura com estampa escolar, com espiral, folha branca. | 1.437,60 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.437,60 | ||
| TOTAL | 1.437,60 | 1.437,60 | 1.437,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
