| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8470 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 13º folha | 0,00 | 2.477,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 13º folha | 2.477,69 | ||
| 12/12/2025 | 13º salario | 2.477,69 | ||
| 12/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos/Contratos Ed. Infantil VAAT | 200,22 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.277,47 | ||
| TOTAL | 2.477,69 | 2.477,69 | 2.477,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 12/12/2025 | 200,22 | Lançada | |
| TOTAL | 200,22 |
