| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8471 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 13º folha | 0,00 | 385,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 13º folha | 385,42 | ||
| 12/12/2025 | 13º salario | 385,42 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 8471/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,42 | ||
| TOTAL | 385,42 | 385,42 | 385,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
