| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 8473 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 497.50 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 3.373,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 3.373,05 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4354; 001/4350; 001/4362; REF. EMPENHO 8473/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 3.373,05 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.364,96 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8473/2025 | 8,09 | ||
| TOTAL | 3.373,05 | 3.373,05 | 3.373,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15/12/2025 | 8,09 | 6589/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,09 |
