| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS PELEGRINO BIAZUS |
| Número do empenho: | 8475 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | LARANJA DE UMBIGO, sem ferrugem e estragados, com tamanho médio | 7,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | LARANJA DE UMBIGO, sem ferrugem e estragados, com tamanho médio | 1.750,00 | ||
| 15/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LARANJA DE UMBIGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR | 1.750,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
