| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 8482 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 641.75 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 4.351,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 4.351,04 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4360; 001/4363; 001/4356; 001/4355; REF. EMPENHO 8482/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 4.351,04 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.351,04 | ||
| TOTAL | 4.351,04 | 4.351,04 | 4.351,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
