| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8494 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAR DE AMORTECEDOR TS PARA REPOSIÇÃO NA VAN JCE1B38 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAR DE AMORTECEDOR TS PARA REPOSIÇÃO NA VAN JCE1B38 | 890,00 | ||
| 17/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAR DE AMORTECEDOR TS PARA REPOSIÇÃO NA VAN JCE1B38 | 890,00 | ||
| 12/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 879,32 | ||
| 12/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8494/2025 | 10,68 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/12/2025 | 10,68 | 6616/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,68 |
