| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE CARLI KOLLET |
| Número do empenho: | 8496 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL590 | 216,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL590 | 216,70 | ||
| 17/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL590 | 216,70 | ||
| 07/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,70 | ||
| TOTAL | 216,70 | 216,70 | 216,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
