| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
| Número do empenho: | 8500 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 180,00 | 6.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 6.660,00 | ||
| 17/12/2025 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS. | 6.660,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.660,00 | ||
| TOTAL | 6.660,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
