| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA ERICA MENEGAT LTDA |
| Número do empenho: | 8504 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | ||
| 17/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.864,00 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 8504/2025 | 336,00 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 17/12/2025 | 336,00 | 6627/2025 | Lançada |
| TOTAL | 336,00 |
