Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 12/2025. |
50.895,41 |
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| 12/12/2025 |
Referente a Folha de Pagamento mês 12/2025. |
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50.895,41 |
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| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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367,92 |
| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO CAIXA, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.178,22 |
| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.814,18 |
| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.713,96 |
| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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5.285,89 |
| 12/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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7.949,91 |
| 23/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.585,33 |
| TOTAL |
50.895,41 |
50.895,41 |
50.895,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
