| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8647 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 12/2025. | 0,00 | 1.276,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 12/2025. | 1.276,53 | ||
| 12/12/2025 | Referente a Folha de Pagamento mês 12/2025. | 1.276,53 | ||
| 12/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 12 | 578,83 | ||
| TOTAL | 1.276,53 | 1.276,53 | 578,83 | |
| SALDO A PAGAR | 697,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 12/12/2025 | 578,83 | Lançada | |
| TOTAL | 578,83 |
