| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8654 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 12/2025. | 1.234,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 12/2025. | 1.234,63 | ||
| 12/12/2025 | Referente a Folha de Pagamento mês 12/2025. | 1.234,63 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Empenho 8654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.234,63 | ||
| TOTAL | 1.234,63 | 1.234,63 | 1.234,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
