Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
RUAS E PRAÇA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE VIAS E QUEBRA-MOLAS. |
0,00 |
623,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE VIAS E QUEBRA-MOLAS. |
623,73 |
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| 21/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE VIAS E QUEBRA-MOLAS. |
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623,73 |
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| TOTAL |
623,73 |
623,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
623,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
