Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUDINEI DE ARAUJO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
889 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
35,00 |
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| 19/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
|
35,00 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
