| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEANDRO CARLOS BOTTENE |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURANÇA DE EVENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SEGURANÇA DE EVENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SEGURANÇA DE EVENTO MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SEGURANÇA DE EVENTO MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 14/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SEGURANÇA DE EVENTO MUNICIPAL. | 960,00 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal, retido no Pagamento do Empenho 9/2025 | 40,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 02/01/2025 | 40,00 | 40/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,00 |
