| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO PNNEUMATICO PARA USO EM MAQUINA DE ENGRAXAR DA SEC. DE 0BRAS. | 0,00 | 26,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO PNNEUMATICO PARA USO EM MAQUINA DE ENGRAXAR DA SEC. DE 0BRAS. | 26,79 | ||
| 24/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO PNNEUMATICO PARA USO EM MAQUINA DE ENGRAXAR DA SEC. DE 0BRAS. | 26,79 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 904/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,46 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 904/2025 | 0,33 | ||
| TOTAL | 26,79 | 26,79 | 26,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/02/2025 | 0,33 | 812/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,33 |
