Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
92 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS AEREAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL EM DESTINO A BRASILILA |
0,00 |
2.173,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL EM DESTINO A BRASILILA |
2.173,98 |
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| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL EM DESTINO A BRASILILA |
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2.173,98 |
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| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL EM DESTINO A BRASILILA |
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2.173,98 |
| TOTAL |
2.173,98 |
2.173,98 |
2.173,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
