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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	922	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	0,00	4.427,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	4.427,16
20/02/2025	folha de pagamento		4.427,16
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração			9,84
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração			400,20
26/02/2025	Pagamento de Empenho 922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.017,12
TOTAL		4.427,16	4.427,16	4.427,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20/02/2025	9,84	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	400,20	Lançada
TOTAL		410,04

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