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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	937	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto	0,00	13.250,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto	13.250,20
20/02/2025	folha de pagamento		13.250,20
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde			361,13
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde			735,67
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde			1.126,00
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde			1.311,55
26/02/2025	Pagamento de Empenho 937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.715,85
TOTAL		13.250,20	13.250,20	13.250,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	20/02/2025	361,13		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20/02/2025	735,67		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	20/02/2025	1.126,00		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	1.311,55		Lançada
TOTAL		3.534,35