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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PSF
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto 0,00 23.597,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto 23.597,97
20/02/2025 folha de pagamento 23.597,97
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude 7,13
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude 66,33
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude 909,88
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude 2.700,83
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude 3.112,50
26/02/2025 Pagamento de Empenho 939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.801,30
TOTAL 23.597,97 23.597,97 23.597,97
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 20/02/2025 7,13 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 20/02/2025 66,33 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 20/02/2025 909,88 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 20/02/2025 2.700,83 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 20/02/2025 3.112,50 Lançada
TOTAL   6.796,67    

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