Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto |
23.597,97 |
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| 20/02/2025 |
folha de pagamento |
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23.597,97 |
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| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude |
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7,13 |
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude |
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66,33 |
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude |
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909,88 |
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude |
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2.700,83 |
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude |
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3.112,50 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.801,30 |
| TOTAL |
23.597,97 |
23.597,97 |
23.597,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
