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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	952	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PISO DA ENFERMAGEM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	0,00	6.313,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	6.313,86
20/02/2025	folha de pagamento		6.313,86
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			238,62
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			752,52
26/02/2025	Pagamento de Empenho 952/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.322,72
TOTAL		6.313,86	6.313,86	6.313,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	20/02/2025	238,62		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	752,52		Lançada
TOTAL		991,14