Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto |
0,00 |
9.108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto |
9.108,00 |
|
|
| 20/02/2025 |
folha de pagamento |
|
9.108,00 |
|
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
358,46 |
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
1.058,67 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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7.690,87 |
| TOTAL |
9.108,00 |
9.108,00 |
9.108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO |
20/02/2025 |
358,46 |
|
Lançada |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER |
20/02/2025 |
1.058,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.417,13 |
|
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