3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto
0,00
4.483,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto
4.483,20
20/02/2025
folha de pagamento
4.483,20
20/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
40,81
20/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
195,25
20/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
539,98
26/02/2025
Pagamento de Empenho 999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.707,16
TOTAL
4.483,20
4.483,20
4.483,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
