| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 12L E IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB/ETHERNET, COR PRETA. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 461/2026 COM DOTAÇÃO INFORMADA INCORRETAMENTE | 2.268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 12L E IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB/ETHERNET, COR PRETA. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 461/2026 COM DOTAÇÃO INFORMADA INCORRETAMENTE | 2.268,00 | ||
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 12L E IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB/ETHERNET, COR PRETA. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 461/2026 COM DOTAÇÃO INFORMADA INCORRETAMENTE | 2.268,00 | ||
| TOTAL | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.268,00 | |||
