| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 2.226,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 2.226,96 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 2.226,96 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1027/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.226,96 | ||
| TOTAL | 2.226,96 | 2.226,96 | 2.226,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
