Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 |
6.736,24 |
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| 11/02/2026 |
FERIAS MES DE FEVEREIRO |
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6.736,24 |
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| 11/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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3,44 |
| 11/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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46,91 |
| 11/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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75,06 |
| 11/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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405,52 |
| 11/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.358,50 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1044/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.846,81 |
| TOTAL |
6.736,24 |
6.736,24 |
6.736,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
