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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1049 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 2.494,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 2.494,90
11/02/2026 FERIAS MES DE FEVEREIRO 2.494,90
11/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental 1,37
11/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental 17,77
11/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental 39,78
11/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental 515,29
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1049/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.920,69
TOTAL 2.494,90 2.494,90 2.494,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 11/02/2026 1,37 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 11/02/2026 17,77 Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 11/02/2026 39,78 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 11/02/2026 515,29 Lançada
TOTAL   574,21    

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