| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 810,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 810,50 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 810,50 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Conselho Tutelar | 118,87 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1065/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,63 | ||
| TOTAL | 810,50 | 810,50 | 810,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 11/02/2026 | 118,87 | Lançada | |
| TOTAL | 118,87 |
