| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE 13° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO ferias 02/2026 | 51,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE 13° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO ferias 02/2026 | 51,93 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 51,93 | ||
| TOTAL | 51,93 | 51,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,93 | |||
