| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO ferias 02/2026 | 115,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO ferias 02/2026 | 115,15 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 115,15 | ||
| TOTAL | 115,15 | 115,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,15 | |||
