| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA CIDADE | 153,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA CIDADE | 153,10 | ||
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA CIDADE | 153,10 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1089/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,10 | ||
| TOTAL | 153,10 | 153,10 | 153,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
