| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAO9J58 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAO9J58 | 200,00 | ||
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAO9J58 | 200,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1098/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,00 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1098/2026 | 6,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 18/02/2026 | 6,00 | 780/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
