| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA | 3.991,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA | 3.991,90 | ||
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA | 3.991,90 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1108/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.991,90 | ||
| TOTAL | 3.991,90 | 3.991,90 | 3.991,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
