| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 243,00 | ||
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 243,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
