| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAR - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEPENHO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO 727/2026 OC 105/2026 CONTRATO 79/2025 REF AO AJUSTE DE RECURSO | 1.904,65 | 1.904,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEPENHO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO 727/2026 OC 105/2026 CONTRATO 79/2025 REF AO AJUSTE DE RECURSO | 1.904,65 | ||
| TOTAL | 1.904,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.904,65 | |||
