| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70/16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IVG1779 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70/16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IVG1779 | 800,00 | ||
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70/16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IVG1779 | 800,00 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1123/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
