| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS REFLETIVOS E MATERIAL DE FIXAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RS 325 | 7.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS REFLETIVOS E MATERIAL DE FIXAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RS 325 | 7.860,00 | ||
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS REFLETIVOS E MATERIAL DE FIXAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RS 325 | 7.860,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.765,68 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1124/2026 | 94,32 | ||
| TOTAL | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/02/2026 | 94,32 | 808/2026 | Lançada |
| TOTAL | 94,32 |
