| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADEMIR DA SILVA CORREIA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM EVENTO AGRICOLA. | 356,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM EVENTO AGRICOLA. | 356,42 | ||
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM EVENTO AGRICOLA. | 356,42 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 356,42 | ||
| TOTAL | 356,42 | 356,42 | 356,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
