| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | ETI - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO PARA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 34.541,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO PARA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 34.541,69 | ||
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO PARA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 34.541,69 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.541,69 | ||
| TOTAL | 34.541,69 | 34.541,69 | 34.541,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
