| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO MIDEIA 9000 BTUS QUENTE E FRIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO MIDEIA 9000 BTUS QUENTE E FRIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.050,00 | ||
| 14/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO MIDEIA 9000 BTUS QUENTE E FRIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.050,00 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
