| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 392.50 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 2.661,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 2.661,14 | ||
| 19/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4447; 001/4437; 001/4446; REF. EMPENHO 1133/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 2.661,14 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1133/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.654,75 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1133/2026 | 6,39 | ||
| TOTAL | 2.661,14 | 2.661,14 | 2.661,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/02/2026 | 6,39 | 818/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,39 |
