| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA SEC. DE SAUDE. | 16.602,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA SEC. DE SAUDE. | 16.602,27 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/47176; 001/47181; 001/47180; 001/47177; REF. EMPENHO 1147/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 16.602,27 | ||
| TOTAL | 16.602,27 | 16.602,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.602,27 | |||
